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四川省中医药管理局2019年部门决算编制说明

发布时间: 2020-09-03 浏览次数:


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公开时间:202093

第一部分部门概况 ………………………………………… ……………………4

一、基本职能及主要工作 ……………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………… 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明………………………………………… 13

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………… 13

二、收入决算情况说明 ………………………………………………………13

三、支出决算情况说明 ………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………… 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………… 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………… 20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ……………………………20

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………… 23

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………… 23

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………………23

第三部分名词解释 ………………………………………………………………33

第四部分附件 ……………………………………………………………………39

附件1 …………………………………………………………………………39

附件2………………………………………………………………………… 44

第五部分附表…………………………………………………………………… 54

一、收入支出决算总表……………………………………………………… 54

二、收入决算表 ………………………………………………………………54

三、支出决算表……………………………………………………………… 54

四、财政拨款收入支出决算总表 ……………………………………………54

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………… 54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ……………………………………54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………… 54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………… 54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………… 54

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ……………………54

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 …………………………54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ………………54

十三、国有资本经营预算支出决算表 ………………………………………54


第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家中医药(含中西医结合和民族医药,下同)工作法律、法规和方针、政策,拟订有关地方性法规规章、管理规范和技术标准并监督执行,参与重大中医药项目的规划和组织实施,对全省中医药工作实行行业管理。

2.承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等的监督管理责任,规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革,监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准,拟订全省中医药人员服务规范和职业道德规范,促进全省中医药行业作风建设。

3.指导农村和社区卫生服务中的中医药工作和全省民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高,监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。

4.组织开展全省中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用,牵头制订全省中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策,参与全省基本药物制度建设。

5.组织拟订全省中医药人才发展规划,参与拟订中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准并组织实施,会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作,参与指导全省中医药教育教学改革。

6.拟订和组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划,指导中医药科研条件和能力建设,管理全省的国家和省重点中医药科研项目,促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

7.承担保护全省濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任,组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议,推动中医药防病治病知识普及。

8.指导全省中医药界与国际和港澳台地区的交流合作,促进中医药技术的国际推广、应用和传播。

9.承担四川省推进中医药强省建设工作领导小组日常工作,研究提出促进中医药事业发展政策建议,督查落实领导小组议定事项。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

11.承办省政府及省卫生健康委交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,在省委、省政府的坚强领导下,四川中医药以强省战略为主线,形成事业、产业、文化三位一体,医药并举,中医药一二三产整体联动、国内国际交流互动的发展新格局,各项工作取得明显成效。

1、中医药服务阵地不断筑牢。一是中医药服务体系进一步完善。2019年争取中央及省级资金投入全省中医医疗机构建设。争取中央预算内投资资金支持5个国家中医药传承创新工程项目建设和16个县级中医医院基础设施建设。省级资金支持省级中医药重大项目建设(成都中医药大学附属第二医院和省第二中医医院)和“十百千”工程。遴选15所县级中医医院牵头开展县域医共体试点建设,为“大病不出县”发挥中医药作用。二是中医药服务能力进一步提升。2019年,全省中医医疗机构年总诊疗人次同比增长12.72%。三级中医院数量居全国前列,38家县级中医医院入选国家中医药局全面提升县级医院综合能力第二阶段试点单位,数量居全国第二,中医医院高质量发展持续推进。全省乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站和村卫生室能提供中医药服务的比例分别达到了97.58%96.68%97.22%85.71%,基层中医药服务量达46.91%,居全国第一。92个基层单位获批全国基层中医医药工作先进单位,数量居全国第二。大力开展中医药适宜技术推广运用,建立中医药适宜技术师资库,培训师资402人,培训基层中医药人员2.3万人次,基层中医药服务能力得以提升,中医药服务可及性进一步增强。三是中医药独特作用进一步彰显。为促进全省中医医院进一步发挥中医药特色优势,推进中医医院经典病房建设,开展中医人员诵读考用经典竞赛,组织专家对39家中医医院中医药优势发挥情况进行督导。加强中医药防治重大疾病工作,艾滋病中医药年治疗病例由580例扩大到1380例。四是中医药人才队伍建设进一步加强。建设高层次人才基地和名老中医工作室等平台103个,培养中医药高层次人才224人和各类师承继承人1806人,新增取得中医药高级职称人员近700人,提升全省中医药人才质量。大力支持中医药院校、中医药专业发展和学科建设,支持建成达州中医药职业学院。建成国家中医药管理局中医药重点学科31个,其中12个学科被评为优秀等次。创新培训模式,联合江苏省培训中医药优才,联合重庆市培养西学中骨干人才,联合农工党四川省委培训中医药文化与医养融合发展人才。大力培养基层中医药人员,在全省范围组织西学中培训和中医全科医生转岗培训,培养2300人。开展国家和省级中医药继续教育项目504项,累计培训6万余人次,分类分层强化中医药继续教育。

2、中医药产业发展不断壮大。一是中医药产业顶层设计不断加强。省委省政府将中医药产业纳入加快建设现代农业“10+3”产业体系,省中医药局负责牵头推进“川药”发展。印发《四川省中药材产业发展规划》,拉动中医药全产业链发展。会同省文化和旅游厅出台《关于加快四川省中医药健康旅游发展的实施意见》,构建“一核四区”中医药健康旅游发展格局,遴选2019年四川省中医药健康旅游示范基地5个、示范项目10个。二是“三个一批”重点项目快速落地。落实省政府办公厅印发的《开展“三个一批”建设推动中医药产业高质量发展的意见》,首批确定立项重点企业8个、重点中成药品种6个、重点中药饮片品种7个、重点中药材种植基地24个,初步形成龙头企业带动、特色产品支撑、优质药材保障的“川药”现代产业体系,引领推动我省中医药产业高质量发展。三是中医药标准化工作进一步拓展。召开四川省中医药标准化技术委员会年度会议,新成立中医药装备分技术委员会,全面加强中医药装备领域标准化工作。17个中医药地方标准制(修)订项目获省市场监管局立项并完成研究工作,其中6项已发布为省级地方标准。承担的国家中药标准化项目(含4个中成药大品种、13个中药饮片)完成研究工作并通过国家验收。持续开展全国第四次中药资源普查,新启动37个县普查工作,实现我省资源普查地域全覆盖。四是科研创新能力持续加强。加强科技管理,对局级课题进行全面清理和验收,现有在研局级课题219项。强化科技平台建设,部省共建的“西南特色中药资源国家重点实验室”通过科技部专家评审。四川省骨科医院等4个单位获批成为第二批四川省临床医学研究中心建设单位。依托成都中医药大学附属医院成立四川省中医药循证医学中心。获得四川省科学技术进步奖7项,其中一等奖1项,二等奖2项,三等奖4项。五是“川药”品牌更具地方特色。积极搭建中医药全产业链高质量交流对接平台,举办达州中医药大健康产业博览会、乐山中医药博览会,全方位、多角度展示四川中医药。组织“三个一批”建设项目相关企业参加“四川省中药产业产销用对接洽谈会”。积极参与第六届中医药现代化国际科技大会,联合主办中医药和生物医药产业推进分会,宣传推介四川特色中医药产品,提升品牌效应。试点选取苍溪县、南部县开展中药材溯源工作,推进中药材溯源,完善川药质量体系建设。六是花椒(藤椒)经济效应初显。组织高校、企业对花椒药用价值挖掘和大健康产品研发,较短的时间完成花椒药效物质基础研究和花椒药品、健康产品研发,申请国家发明专利8项,明确花椒药效物质在降血脂、改善脂肪肝及防治老年痴呆等方面的作用,推动相关部门发布“竹叶花椒(藤椒)四川省地方药材和中药饮片标准”,完成国家6类新药花椒复方制剂、7个医院制剂工艺和质量标准研究,为川产花椒列入中药材及药品开发走出了坚实一步。

    3、中医药传承与开放不断加强。一是中医药传统文化进一步弘扬。会同省委宣传部、省教育厅出台《关于实施中医药文化传承发展工程的意见》,着力凝聚川药、川方、川医、川人的“川派”中医药传承力量,推进中医药文化教育基地建设。会同省委宣传部、省文物局支持成都中医药大学建成(中国)出土医学文献与文物研究院,为中医文化的传承与创新提供新动力。联合省文化和旅游厅、省图书馆开展首个省级中医药古籍文化展,弘扬中华优秀传统文化。阿坝州稳步推进羌医药校本教材编撰工作,目前已经完成《羌族人文历史概述》《羌医药发展溯源》《羌药学》《羌医临床概述》等教材初稿。二是国际交流与合作持续深化。推动海外中医药中心建设,在中国—黑山中医药中心基础上成立“四川省中医院教育培训中心”,积极筹建荷兰、喀山中医药中心。建成国家中医药服务出口基地。举办第二届“驻蓉领事官员走进四川中医药”活动,赴捷克、葡萄牙开展中医药文化推介交流活动,召开“川港交流合作会议”,组建“川港中医药发展联盟”,协办“葡语系国家传统医学研修班暨‘走进四川’澳门青年中医生专业培训营”“中医海外惠侨关怀计划”,2019“一带一路”四川国际友城合作与发展论坛期间组织中医药展览展示和体验活动,向世界各国充分展示中医药文化独特魅力,促进东西方文明交流互鉴,高质量推动中医药国际化发展。三是区域交流不断扩大。按照省委省政府畅通南向通道深化南向开放合作战略部署,与广西、云南、贵州中医药管理局签署《中医药发展战略合作框架协议》,深化交流合作,促进优势互补,不断推进中医药产业融合发展,提升区域内中医药产业整体竞争力。

    4、中医药扶贫工作成效明显。一是健康扶贫扎实推进。争取中央预算内健康扶贫工程项目,支持木里县等9个贫困县中医医院改善基础设施。争取中央资金提升贫困地区中医药综合服务能力,安排省级资金支持旺苍县等25个贫困县中医(民族医)医院“补缺补短”建设。二是对口帮扶做实做细。全面实施对口支援“传帮带”工程,省中医药局安排39家三级中医医院派出265名医疗骨干对口支援86家贫困地区中医医院。依托深度贫困县人才振兴工程,培养中医药(民族医药)人员530余人次,着力打造一支“下得去”“留得住”“用得上”的本土人才队伍。三是产业扶贫持续发力。开展产业扶贫机制研究与资源普查,进一步摸清贫困地区中药材家底。持续推进《四川省中药材产业扶贫行动方案(2017-2020年)》相关任务实施,重点推进在贫困地区实施的中药材标准化种植(养殖)基地建设。组织对贫困县中药材种植技术人员开展中药材种植技术培训,累计培训160余人。继续实施川产道地药材综合开发与区域发展项目,完成项目年度检查和首批8个项目的验收工作。

    5、中医药保障力度不断加强。一是财政投入不断加大。中医药专项资金财政投入保持高增长,2019年财政投入较上年增长143%,推动对部分重点中医医疗机构补齐短板,强化人才、科技、学科等能力提升。二是中医药价格动态调整机制逐渐完善。各市州积极协调相关部门,探索符合中医药服务特点的支付方式,进一步体现中医诊疗技术的劳务价值,让中医药价格扶持政策落地落实。三是《四川省中医药条例》高质量出台。条例规定建立和完善中医药工作协调机制,并明确了主要职责;市州以上地方人民政府应当设立发展中医药专项资金;加强中医药信息化建设,促进互联网技术在中医药各领域的运用。为中医药长久良好发展提供了重要保证。四是“放管服”改革不断深入。调整明确19项行政许可事项行使职责,增加2项公共服务事项,中医药政务服务事项更加完善;进一步精简政务服务事项申请材料,压缩办理时限,优化办事流程,推动实现网上办理,群众办事更加便捷;完善一体化政务服务平台部门内容,推进政务服务事项依法规范公开运行。五是医疗综合监管不断加强。全面完善分类监管指标体系和责任追究办法,推动5家局注册医疗机构接入省级医疗“三监管”平台。“非药物门诊中医诊疗比例、中医医疗技术项目数、中医处方门诊占比”等中医药特色监管指标正式启用。5家直属医疗机构全年责任追究28例次,约谈50人次。重点开展的中医养生保健服务乱象活动治理中,共监督执法次数4080次,监督执法人数9604人,检查机构数1224个。

    二、机构设置

    四川省中医药管理局下属二级预算单位12个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位10个。

纳入四川省中医药管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省中医药管理局(局本级)

2. 四川省中医药管理局财务处

3. 四川省中医药发展服务中心

4. 四川省中医药科学院

5. 四川省骨科医院

6. 成都中医药大学附属医院

7. 四川省中西医结合医院

8. 四川省中医药科学院中医研究所

9. 西南医科大学附属中医医院

10. 成都中医药大学附属医院针灸学校

11. 四川省中医药转化医学中心

12. 成都中医药大学附属第二医院筹建处

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计596,773.54万元。与2018年相比,收、支总计各增加79,472.59万元,增长15.36%。主要变动原因是中医医院医疗服务业务收入等增加所致。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计579,280.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入63,467.16万元,占10.96%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入241.34万元,占0.04%;事业收入509,425.43万元,占87.94%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6,147.04万元,占1.06%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计556,597.51万元,其中:基本支出213,113.83万元,占38.29%;项目支出343,483.68万元,占61.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计63,481.42万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5,290.49 万元,下降7.69%。主要变动原因是部分项目财政投入和新增债券减少,以及按照要求压减了基本支出和项目开支。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出63,481.42万元,占本年支出合计的11.41%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少5290.49万元,下降7.69%。主要变动原因是部门按照要求压减了基本支出和项目开支。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出63,481.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16.58万元,占0.03%教育(类)支出6,169.04万元,占9.72%科学技术(类)支出7,311.99万元,占11.52%文化旅游体育与传媒(类)支出2.00万元,占0%社会保障和就业(类)支出2,798.27万元,占4.41%医疗卫生与计划生育(类)支出46,375.76万元,占73.05%农林水(类)支出79.30万元,占0.12%住房保障(类)支出624.78万元,占0.98%债务还本(类)支出103.70万元,占0.17%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为63,481.42万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为16.58万元,完成预算100%

2.教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 支出决算为6,131.05万元,完成预算100%

3.教育(类)进修及培训(款)培训(项): 支出决算为37.99万元,完成预算100%

4.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 支出决算为84.88万元,完成预算100%

5.科学技术(类)基础研究(款)其他基础研究(项): 支出决算为2.89万元,完成预算100%

6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 支出决算为3,606.55万元,完成预算100%

7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为1,802.97万元,完成预算100%

8.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为829.79万元,完成预算100%

9.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为176.15万元,完成预算100%

10.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 支出决算为306.46万元,完成预算100%

11.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 支出决算为4.86万元,完成预算100%

12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为497.43万元,完成预算100%

13. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):支出决算为2.00万元,完成预算100%

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为217.67万元,完成预算100%

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为41.83万元,完成预算100%

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为1,935.57万元,完成预算100%

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为547.45万元,完成预算100%

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为55.75万元,完成预算100%

19. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为1,137.41万元,完成预算100%

20. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为212.41万元,完成预算100%

21. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为216.19万元,完成预算100%

22. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 支出决算为18,249.59万元,完成预算100%

23. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 支出决算为815.80万元,完成预算100%

24. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 支出决算为113.03万元,完成预算100%

25. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 支出决算为705.62万元,完成预算100%

26. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 支出决算为1,221.20万元,完成预算100%

27. 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 支出决算为4,302.33万元,完成预算100%

28. 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 支出决算为5,255.12万元,完成预算100%

29. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为71.36万元,完成预算100%

30. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为304.19万元,完成预算100%

31. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为13.80万元,完成预算100%

32. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 支出决算为13,757.72万元,完成预算100%

33. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项): 支出决算为79.30万元,完成预算100%

34. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为440.58万元,完成预算100%

35. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 支出决算为184.20万元,完成预算100%

36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 支出决算为103.70万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11,403.63万元,其中:

人员经费9,805.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费1,598.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为116.69万元,完成预算94.88%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,主动压减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算75.60万元,占64.79%;公务用车购置及运行维护费支出决算40.44万元,占34.66%;公务接待费支出决算0.65万元,占0.55%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出75.60万元,完成预算94.50%全年安排因公出国(境)团组10次,出国(境)25人。因公出国(境)支出决算比2018年增加60.19万元,增长390.59%。主要原因是四川中医药积极服务国家一带一路建设,按照省委四向拓展、全域开放的总体部署,中医药作为全省对外开放的重要板块之一,精准对接四川与各国际友城合作交流,全面加强与俄罗斯、日本、捷克、荷兰、葡萄牙等国家在传统医药领域的合作,推动海外中医药中心建设,搭建国际化交流平台,传播中医药文化;对接国家粤港澳大湾区建设,在川港、川澳合作机制下,加强与港澳在中医药教育、产业、文化和科技的深入合作,推动中医药国际化、现代化发展。开支内容包括:(1)四川中医药赴葡萄牙、马其顿、黑山团组,举办中医药文化交流推介会和经贸洽谈活动,成立“四川省中医院教育培训中心”,推动马其顿海外中医药中心建设。(2)四川中医药赴荷兰团组、阿曼团组、俄罗斯团组,助推海外中医药中心建设,商定中医药医疗服务、国际人才培养等合作事项。(3)四川中医药赴捷克团组,开展中医文化周活动,增进两地人文交流。(4)四川中医药赴港澳团组、台湾团组,推动川港澳在中医药产业、医疗康养、人才培养、文化传承等方面的交流合作,加强川台中医药贸易往来、学术交流、文化传承不断深化,保障中医药重点合作项目的实施。(5)四川中医药赴日本团组,加强与日本相关机构在中药产品研发、国际标准制定及中医药人才培养等方面进行深入合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.44万元,完成预算98.66%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少7.45万元,下降15.56%。主要原因是2019年开始实施公务用车改革,我局严格按照文件要求,对下属各单位公车使用严格管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车12辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、其他用车5辆。

公务用车运行维护费支出40.44万元。主要用于局机关及局属单位中医药事业工作运行、业务建设、项目管理、考察调研、督导检查、科研单位实地科学研究等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元,完成预算32.50%公务接待费支出决算比2018年减少0.15万元,下降18.75%。主要原因是从严控制公务接待等原因。其中:

其中:国内公务接待支出0.65万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次,43人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:接待山东省中医药管理局来川调研中医药事业、产业发展;接待安徽省中医药管理局来川开展中医药条例立法调研;接待江西省中医药管理局来川调研中医药工作;接待广西壮族自治区中医药管理局来川开展中医药产业发展调研;接待德阳市人民政府来我局对接工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省中医药管理局机关运行经费支出191.69万元,比2018年增加29.89万元,增长18.47%。主要原因是局机关新增15名行政人员。

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省中医药管理局政府采购支出总额16,195.59万元,其中:政府采购货物支出11,815.94万元、政府采购工程支出830.59万元、政府采购服务支出3,549.06万元。主要用于为开展医疗活动而采购的医疗设备和物资耗材,包括手术显微镜、移动式x射线机、彩色超声诊断系统等。授予中小企业合同金额1,580.52万元,占政府采购支出总额的9.76%,其中:授予小微企业合同金额1,037.52万元,占政府采购支出总额的6.41%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,四川省中医药管理局共有车辆83辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车38辆、其他用车38辆,其他用车主要是用于紧急救助的救护车和应急保障车等;单价50万元以上通用设备66台(套),单价100万元以上专用设备285台(套)。

(四)预算绩效管理情况

为推进预算和绩效管理深度融合,我局以全过程管理为主线,加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管控。对2019年部门整体支出开展绩效自评,并组织开展了2019年中医药专项省级补助资金绩效评价工作。从评价情况来看我局预算执行较好,基本实现年初制定的绩效目标,健全了中医药服务体系,提升了中医药服务能力。

1.项目绩效目标完成情况
    在2019年度部门决算中反映“国际针灸体验中心项目建设”、“设备购置经费”、“中医康复保健示范专业建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)国际针灸体验中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3789.55万元,执行数为3789.55万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障国际针灸体验中心项目完成主体结构封顶工作、外立面装饰装修工作,顺利进入内部装饰装修工作。现已经完成一至五楼的装饰装修工程和水电及暖通安装工程和室外管线安装工程,正在完善道路及绿化工程。

2)设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1905万元,执行数为1903.2万元,完成预算的99.91%。通过项目实施,进一步提高了医院医疗诊断水平,提升了医院的学术能力、临床服务能力,提高了患者满意度,扩大了医院的影响力,得到了良好的社会和经济效益。存在问题:人才及团队能力、临床能力、学术能力有待进一步提高,根据医院的发展需要以及新建立科室的情况,还需要补充和新增医疗设备。改进措施:加强人才培养力度,加强学科软硬件条件建设,加大技术推广应用力度,促进医院特色和优势学科的发展。

3)中医康复保健示范专业建设项目绩效目标完成情况综述。项目完成基本情况:项目全年预算数130万元,执行数为129.7万元,完成预算的99.8%。通过项目实施,拓展康复实训设备数量及种类,全部及时投入使用,增加实训工位数,提高教学实训水平,有利于专业持续发展。存在问题:康复实训室教学面积仍不足,传统针灸推拿康复教学设施仍不能完全满足教学需求,学校硬件及软件建设仍需根据中职教学改革要求不断完善。改进措施:不断加强学校标准化建设,积极推进中医康复保健示范专业建设,进一步扩充实习实训教学面积,进一步加强师资队伍建设,切实达到示范引领作用。

4)老年骨伤科医学中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数755万元,执行数为594万元,完成预算的76.68%。通过项目实施,获得了以下预期建设成果:充实了老年骨伤中心的基础硬件设施,完善了老年骨伤科医学中心的硬实力,同时,通过建设提升了中医老年骨伤科的学术能力、临床服务能力,使中心能更好地、更优地服务于更多老年骨伤患者,提高了患者满意度。存在问题:人才及团队能力、临床能力、学术能力有待进一步提高,中心的国内外学术地位及影响力有待进一步提升。改进措施:加强人才培养力度,加强学科软硬件条件建设,加大技术推广应用力度,不断加强老年骨科技术创新,促进医院特色和优势学科的发展,增强医院的竞争力和发展后劲,提升医院的综合实力,实现老年骨科的可持续发展。

5)中医药关键技术装备研发与产业化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数285.00万元,执行数为284.99万元,完成预算的99.99%。通过项目实施,主要完成了中医脏腑智能健康管理技术装备研发、云脉远程中医诊疗设备研发、藏医药诊断技术装备研发和名贵中药材品质现场快检技术装备研发等工作。存在问题:由于受到疫情影响,对合作单位人员复工与需求沟通造成一定困难,系统软件研发与原计划比较有所延迟。改进措施:加快工作进度,实现所有样机的系统测试,完成相应系统软件开发。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

国际针灸体验中心项目建设

预算单位

四川省中医药科学院中医研究所

预算执行情况(万元)

预算数:

3789.55

执行数:

3789.55

其中-财政拨款:

3789.55

其中-财政拨款:

3789.55

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成国际针灸体验中心建设

已完成了国际针灸体验中心主体结构封顶工作、外立面装饰装修工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

国际针灸体验中心项目

1

1

项目完成指标

质量指标

验收合格率

100%

整体项目暂未验收

项目完成指标

时效指标

项目完工时效

2019年底前

2019年底

项目完成指标

成本指标

项目成本

不超预算

未超预算

效益指标

社会效益

指标

建立国际针灸体验中心,提高医院影响力。

显著

显著

满意度指标

服务对象

满意度指标

职工及患者满意度

≥95%

因整体项目暂未验收,暂时无法提供满意度。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

设备购置经费

预算单位

成都中医药大学附属医院

预算执行情况(万元)

预算数:

1905万元

执行数:

1903.2万元

其中-财政拨款:

1905万元

其中-财政拨款:

1903.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    采购医院医疗设备,提高医院诊疗能力,提升医院整体服务水平,提高患者就诊满意度。

    围绕建设规划,2019年购置了一批诊疗新设施新设备,主要包含了高端彩超、高频电外科系统、血液透析机、半导体激光治疗仪、椎间孔镜手术系统等设备共计57/套,进一步提高了医院医疗诊断水平,通过建设提升了医院的学术能力、临床服务能力,提高了患者满意度,扩大了医院的影响力,得到了良好的社会和经济效益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成医疗设备购置前市场调研

≥5

6

项目完成指标

质量指标

验收合格率

≥90%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

201912月底之前

201912

项目完成指标

社会效益指标

提升医院综合实力

显著

显著提升

项目完成指标

满意度指标

使用者满意度

≥95%

98%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

中医康复保健示范专业建设

预算单位

成都中医药大学附属医院针灸学校

预算执行情况(万元)

预算数:

130.00

执行数:

129.70

其中-财政拨款:

130.00

其中-财政拨款:

129.70

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据双示范建设总体目标,加强中医康复保健教学实训及校企合作,该项目总体预计2-3年全部完成,购置专用教学设施设备,用于康复保健及相关辐射专业学生实训教学。

通过购置设备,增加了实训工位数,提高了教学实训水平,最大限度满足康复保健专业及相关专业学生实训教学,有利于该专业的培训工作持续发展。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

购置专用设施设备数(台件套)

≥800

981

项目完成指标

质量指标

设备投入使用率(%

≥95

100

项目完成指标

时效指标

完成时限

2019.12

已完成

效益指标

社会效益

最大限度满足在校学生数(人)

≥4000

4157

效益指标

社会效益

教学实训水平

提高

提高

满意度指标

满意度

师生使用满意度

95%

98.36%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

老年骨伤科医学中心建设项目

预算单位

四川省骨科医院

预算执行情况(万元)

预算数:

755

执行数:

594

其中-财政拨款:

550

其中-财政拨款:

550

其它资金:

205

其它资金:

44

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

建设以发展中医药基本理论为基础,以提高临床疗效为核心,促进中医药学术发展,推动中药产业进步的总体要求,结合老年骨科医疗中心特点,提出本建设长期、稳定、明确的学科学术发展总体目标。门诊设有专科门诊诊室、特色疗法治疗室及名医工作室,在宣传简介上介绍本专科中医药治疗特色、中医药疗效等内容。基础建设项目:建立老年骨科床位达300张左右;建立1个技能培训中心,13D示教室及自动化培训室

2019年完成老年骨伤科医学中心基础建设工作,包括政府采购手术显微镜1套、无创呼吸机2台、有创呼吸机2台、心肺复苏仪1台、悬浮床1套、彩超5台、椎间盘器械等一批。建立中国老年学及老年医学学会骨质疏松分会脊柱微创规范化工作委员会四川省培训中心,并举办2019年第一期全国脊柱微创诊疗技术规范化培训班。建成13D示教室及自动化培训室,完成3D打印机购置及模型建设工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

新建技能培训中心

1

1

项目完成指标

数量指标

新增设备数量

≥10

14台(套)

项目完成指标

数量指标

科研学术能力建设,课题数量

≥3个省部级,≥4厅局级课题

5个省部级,20个厅局级课题

项目完成指标

质量指标

设备质量合格率

≥99%

100%

项目完成指标

经济效益指标

成本降低率

≥2%

21.32%

项目完成指标

时效指标

基础设施及建设时间

201912月底前

完成

效益指标

社会效益指标

传统文化的传承和影响

增强

明显增强

效益指标

社会效益指标

门诊住院患者人次

门诊患者≥5万,住院患者≥6000人次

门诊患者17万,住院患者8490人次

满意度指标

服务对象

满意度指标

患者满意度

90%

95%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

中医药关键技术装备研发与产业化

预算单位

四川省中医药科学院

预算执行情况(万元)

预算数:

285.00万元

执行数:

284.99万元

其中-财政拨款:

285.00万元

其中-财政拨款:

284.99万元

其它资金:

0.00万元

其它资金:

0.00万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该项目主要围绕我省中医药关键技术装备研发与产业化的核心需求,研制开发创新性强、智能化程度高的中医中药关键技术装备并进行产业化试点应用。

(一)中医脏腑智能健康管理技术装备研发

(二)云脉远程中医诊疗设备研发

(三)藏医药诊断技术装备研发

(四)名贵中药材品质现场快检技术装备研发

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

中医药智能化关键技术

≥3

4

项目完成指标

数量指标

中医药一体化编写设备研制

≥2

4

项目完成指标

数量指标

管理云服务平台

≥1

1

项目完成指标

数量指标

申请专利

≥3

专利正在申请中

项目完成指标

数量指标

中医药标准草案

≥2

3

项目完成指标

时效指标

专项经费完成执行时间

2019年底

2019年底

项目完成指标

社会效益指标

中医药宣传及影响力

提升

有效提升

项目完成指标

满意度

样机功能测试满意度

≥80%

80%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省中医药管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织省级中医药发展专项资金开展了绩效评价,《四川省中医药管理局2019年中医药发展专项资金绩效自评报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

11. 教育(类)进修培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

12.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 反映用于专项基础科研方面的支出。

13.科学技术(类)基础研究(款)其他专项基础研究(项): 反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

14.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 反映应用研究机构的基本支出。

15.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

16.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息网络环境支撑等科技条件专项支出等。

19.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面得支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

30. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医药、中西医结合医院、民族医院的支出。

31. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生方面的支出。

33.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防等重大公共卫生方面的支出。

34.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

35.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

36.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

37. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本原理保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员待遇的医疗经费。

39.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

40.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

41. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

42. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

44. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中得支出项目。

45.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

46.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

47.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

附件1 四川省中医药管理局2019年部门整体支出绩效评价报告

附件2 四川省中医药管理局2019年中医药发展专项资金绩效自评报告

2019部门公开表


友情链接:

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