项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
国际针灸体验中心项目建设 |
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预算单位 |
四川省中医药科学院中医研究所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3789.55 |
执行数: |
3789.55 |
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其中-财政拨款: |
3789.55 |
其中-财政拨款: |
3789.55 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||
完成国际针灸体验中心建设 |
已完成了国际针灸体验中心主体结构封顶工作、外立面装饰装修工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
国际针灸体验中心项目 |
1项 |
1项 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
整体项目暂未验收 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目完工时效 |
2019年底前 |
2019年底 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目成本 |
不超预算 |
未超预算 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
建立国际针灸体验中心,提高医院影响力。 |
显著 |
显著 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
职工及患者满意度 |
≥95% |
因整体项目暂未验收,暂时无法提供满意度。 |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
设备购置经费 |
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预算单位 |
成都中医药大学附属医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1905万元 |
执行数: |
1903.2万元 |
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其中-财政拨款: |
1905万元 |
其中-财政拨款: |
1903.2万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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采购医院医疗设备,提高医院诊疗能力,提升医院整体服务水平,提高患者就诊满意度。 |
围绕建设规划,2019年购置了一批诊疗新设施新设备,主要包含了高端彩超、高频电外科系统、血液透析机、半导体激光治疗仪、椎间孔镜手术系统等设备共计57台/套,进一步提高了医院医疗诊断水平,通过建设提升了医院的学术能力、临床服务能力,提高了患者满意度,扩大了医院的影响力,得到了良好的社会和经济效益。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成医疗设备购置前市场调研 |
≥5次 |
6次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥90% |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月底之前 |
2019年12月 |
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项目完成指标 |
社会效益指标 |
提升医院综合实力 |
显著 |
显著提升 |
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项目完成指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
≥95% |
98% |
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
中医康复保健示范专业建设 |
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预算单位 |
成都中医药大学附属医院针灸学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
130.00 |
执行数: |
129.70 |
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其中-财政拨款: |
130.00 |
其中-财政拨款: |
129.70 |
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其它资金: |
∕ |
其它资金: |
∕ |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据双示范建设总体目标,加强中医康复保健教学实训及校企合作,该项目总体预计2-3年全部完成,购置专用教学设施设备,用于康复保健及相关辐射专业学生实训教学。 |
通过购置设备,增加了实训工位数,提高了教学实训水平,最大限度满足康复保健专业及相关专业学生实训教学,有利于该专业的培训工作持续发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
购置专用设施设备数(台件套) |
≥800 |
981 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
设备投入使用率(%) |
≥95 |
100 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时限 |
2019.12 |
已完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
最大限度满足在校学生数(人) |
≥4000 |
4157 |
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效益指标 |
社会效益 |
教学实训水平 |
提高 |
提高 |
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满意度指标 |
满意度 |
师生使用满意度 |
95% |
98.36% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
老年骨伤科医学中心建设项目 |
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预算单位 |
四川省骨科医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
755 |
执行数: |
594 |
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其中-财政拨款: |
550 |
其中-财政拨款: |
550 |
|||
其它资金: |
205 |
其它资金: |
44 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建设“以发展中医药基本理论为基础,以提高临床疗效为核心,促进中医药学术发展,推动中药产业进步”的总体要求,结合老年骨科医疗中心特点,提出本建设长期、稳定、明确的学科学术发展总体目标。门诊设有专科门诊诊室、特色疗法治疗室及名医工作室,在宣传简介上介绍本专科中医药治疗特色、中医药疗效等内容。基础建设项目:建立老年骨科床位达300张左右;建立1个技能培训中心,1个3D示教室及自动化培训室 |
2019年完成老年骨伤科医学中心基础建设工作,包括政府采购手术显微镜1套、无创呼吸机2台、有创呼吸机2台、心肺复苏仪1台、悬浮床1套、彩超5台、椎间盘器械等一批。建立中国老年学及老年医学学会骨质疏松分会脊柱微创规范化工作委员会四川省培训中心,并举办2019年第一期全国脊柱微创诊疗技术规范化培训班。建成1个3D示教室及自动化培训室,完成3D打印机购置及模型建设工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
新建技能培训中心 |
1个 |
1个 |
||
项目完成指标 |
数量指标 |
新增设备数量 |
≥10台 |
14台(套) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
科研学术能力建设,课题数量 |
≥3个省部级,≥4厅局级课题 |
5个省部级,20个厅局级课题 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
≥99% |
100% |
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项目完成指标 |
经济效益指标 |
成本降低率 |
≥2% |
21.32% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
基础设施及建设时间 |
2019年12月底前 |
完成 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
传统文化的传承和影响 |
增强 |
明显增强 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
门诊住院患者人次 |
门诊患者≥5万,住院患者≥6000人次 |
门诊患者17万,住院患者8490人次 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
90% |
95% |
项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
中医药关键技术装备研发与产业化 |
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预算单位 |
四川省中医药科学院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
285.00万元 |
执行数: |
284.99万元 |
|
其中-财政拨款: |
285.00万元 |
其中-财政拨款: |
284.99万元 |
||
其它资金: |
0.00万元 |
其它资金: |
0.00万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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该项目主要围绕我省中医药关键技术装备研发与产业化的核心需求,研制开发创新性强、智能化程度高的中医中药关键技术装备并进行产业化试点应用。 |
(一)中医脏腑智能健康管理技术装备研发 (二)云脉远程中医诊疗设备研发 (三)藏医药诊断技术装备研发 (四)名贵中药材品质现场快检技术装备研发 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
中医药智能化关键技术 |
≥3项 |
4项 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
中医药一体化编写设备研制 |
≥2 |
4项 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
管理云服务平台 |
≥1项 |
1项 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
申请专利 |
≥3项 |
专利正在申请中 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
中医药标准草案 |
≥2项 |
3项 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
专项经费完成执行时间 |
2019年底 |
2019年底 |
|
项目完成指标 |
社会效益指标 |
中医药宣传及影响力 |
提升 |
有效提升 |
|
项目完成指标 |
满意度 |
样机功能测试满意度 |
≥80% |
80% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省中医药管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织省级中医药发展专项资金开展了绩效评价,《四川省中医药管理局2019年中医药发展专项资金绩效自评报告》见附件(附件2)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
11. 教育(类)进修培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
12.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 反映用于专项基础科研方面的支出。
13.科学技术(类)基础研究(款)其他专项基础研究(项): 反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。
14.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项): 反映应用研究机构的基本支出。
15.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
16.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
17.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
18.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息网络环境支撑等科技条件专项支出等。
19.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
21.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面得支出。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
27.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
28.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
30.卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医药、中西医结合医院、民族医院的支出。
31.卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
32. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生方面的支出。
33. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防等重大公共卫生方面的支出。
34. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
35. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
36. 卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项): 反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
37. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
38. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本原理保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员待遇的医疗经费。
39. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
40. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
41. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项): 反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
42. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
43. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
44. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中得支出项目。
45.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
46.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
47.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
48.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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